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公司为小规模纳税人,选择1个季度为纳税期限。2020年4季度销售货物自行开具增值税普通发票价税合计20.2万元。
提示:这里我们会发现票面税额和申报表17栏自动生成的免税额有差异,这个差异不用理会。这里是自动按照3%生成的免税额,发票是1%的税额,做账直接按1%,和申报表的差异不用管。
2、季度销售额未超30万,且未开具专票,开具1%增值税普通发票,同时还有免税发票业务,开具了免税增值税普通发票。
公司为小规模纳税人,选择1个季度为纳税期限。2020年4季度销售货物自行开具增值税普通发票价税合计10.1万元,公司免税业务销售额10万,开具免税发票10万。
提示:这里我们会发现票面税额和申报表17栏自动生成的免税额有差异,这个差异不用理会。这里是自动按照3%生成的免税额,发票是1%的税额,做账直接按1%,和申报表的差异不用管。
公司为个体户小规模纳税人,选择1个季度为纳税期限。2020年4季度销售货物自行开具增值税普通发票价税合计20.2万元。
4、如果你属于差额纳税的小规模纳税人,如提供旅游服务、劳务派遣服务等,只要差额扣除以后的季度销售额不超过30万元,仍然可以享受小微免税优惠。(前提也是不开具增值税专用发票)
公司为增值税小规模纳税人,提供旅游服务,选择1个季度为纳税期限。2020年4季度提供旅游服务取得含税收入20.10万元,其中按政策规定可扣除金额10万元,开具增值税普通发票。
注:《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为:第8栏=第7栏%uF7(1+征收率)
公司为小规模纳税人,选择1个季度为纳税期限。2020年4季度销售货物自行开具增值税专用发票价税合计20.2万元。
减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
公司为小规模纳税人,选择1个季度为纳税期限。2020年4季度销售货物自行开具增值税专用发票价税合计10.1万元,开具增值税普通发票10.1万。
3、如果你属于差额纳税的小规模纳税人,只要差额扣除以后的季度销售额不超过30万元,仍然可以享受小微免税优惠,但是开的是专票不能免。
公司成都地区增值税小规模纳税人,提供建筑服务,选择1个季度为纳税期限。2020年4季度提供建筑服取得含税收入20.10万元,其中按政策规定可扣除金额10万元,开具增值税专用发票。
公司为小规模纳税人,选择1个季度为纳税期限。2020年4季度销售货物,发票价税合计40.4万元。
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